規格書・証明書・契約関連の保管と更新管理を、
抜け漏れなく運用できるか小さく検証します。
仕入先から受領する規格書・証明書・契約書類の管理では、
保管・更新・提示の各段階で課題が生じています。
仕入先から受領する規格書・成分表・検査証明書等の保管。書類の種類と量が多く、整理・保管に工数を要します。
証明書・許認可書類の有効期限管理。期限切れの見落としが監査指摘や取引停止リスクにつながります。
書類の更新依頼・催促・受領確認。取引先ごとの依頼状況と回収状況の追跡が煩雑です。
監査・取引先からの照会に対し、該当書類を迅速に検索・提示する場面。紙やメール保管では検索に時間を要します。
制度中核の専門判断は置き換えず、
監査・説明責任を支える書類管理基盤を検証します。
仕入先書類の台帳管理をデジタル化し、書類種別・仕入先・有効期限での検索性向上を検証します。
食品衛生法・下請法
有効期限の自動アラートと更新依頼フローを構築し、期限切れ防止の有効性を検証します。
景品表示法・取引先契約要件
書類の保管状況一覧と期限管理レポートを自動生成し、監査準備の効率化を検証します。
食品衛生法施行規則・ISO 22000
本PoCは、仕入先の選定判断や取引条件の決定といった制度中核の専門判断を置き換えるものではありません。監査・制度の説明責任を支える書類管理基盤の構築可能性を検証するサービスです。
3つのステップで、仕入先書類管理の業務仮説を検証します。
現行の書類管理フロー・管理対象範囲・監査要件を整理。検証すべき業務仮説と成功基準を定義します。
最小限のスコープで書類管理の検証環境を構築。制度要件チェックを組み込みながらプロトタイプを開発します。
検証結果と制度適合性を報告。本開発への移行判断に必要な情報を提供します。
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